中共四川省纪委、四川省监察委员会网络政务与电教中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）网络政务与电教中心职能简介

承担省纪委、监察委员会信息化建设和“廉洁四川”互联网站的管理和维护；承担党风廉政建设和反腐败工作网络宣传工作；承担网络举报受理、舆情监控、信息采集处理工作；承担四川党风廉政建设和反腐败图书、音箱、影视等资料拍摄制作任务；指导全省纪检监察信息化建设；承办省纪委、监察委员会交办的其他事项。

（二）网络政务与电教中心2021年重点工作

一是保障省纪委监委警示教育片、形象宣传片、综述类专题片摄制和警示教育片光碟制作；二是论证筹建融媒体指挥中心，推进媒体深度融合发展；三是办好《廉洁四川》电视栏目，讲好四川正风反腐新故事等。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，网络政务与电教中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入118.39万元；支出包括：一般公共服务支出86.24万元，社会保障和就业支出14.46元，卫生健康支出5.42万元，住房保障支出12.27万元。网络政务与电教中心2021年收支总预算118.39万元，比2020年收支预算总数减少1.19万元，主要原因：人员支出（房补）减少。

（一）收入预算情况

网络政务与电教中心2021年收入预算118.39万元，其中：一般公共预算拨款收入118.39万元，占100%。

（二）支出预算情况

网络政务与电教中心2021年支出预算118.39万元，其中：基本支出118.39万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

网络政务与电教中心2021年财政拨款收支总预算118.39万元。比2020年财政拨款收支总预算减少1.19万元，主要原因：人员支出（房补）减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入118.39万元；支出包括：一般公共服务支出86.24万元，社会保障和就业支出14.46万元，卫生健康支出5.42万元，住房保障支出12.27万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

网络政务与电教中心2021年一般公共预算当年拨款118.39万元，比2020年预算数119.58万元减少1.19万元，主要原因：人员支出（房补）减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出86.24万元，占72.84%；社会保障和就业支出14.46万元，占12.21%；卫生健康支出5.42万元，占4.58%；住房保障支出12.27万元，占10.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021年预算数为86.24万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.64万元，主要用于事业人员的基本养老保险缴费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.82万元，主要用于事业人员的职业年金缴费。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.42万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.23万元，主要用于缴费住房公积金。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为5.04万元，主要用于发放机关事业人员的购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

网络政务与电教中心2021年一般公共预算基本支出118.39万元，其中：

人员经费97.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费20.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

网络政务与电教中心2021年无“三公”经费支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

网络政务与电教中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

网络政务与电教中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，网络政务与电教中心的机关运行经费财政拨款预算为20.71万元，比2020年预算增加0.55万元，增长2.73%。

（二）政府采购情况

2021年，网络政务与电教中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年网络政务与电教中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2021年省级部门预算项目绩效目标

网络政务与电教中心2021年预算公开