中共四川省纪委、四川省监察委员会
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省纪委监委职能简介
中共四川省纪律检查委员会与四川省监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共四川省委和中央纪委国家监委双重领导下开展工作。
（二）四川省纪委监委2021年重点工作
一是以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施；二是坚定不移深化反腐败斗争；三是以反复抓、抓反复的韧劲推动中央八项规定精神贯彻落实；四是更加突出整治群众身边腐败和不正之风；五是持续推进巡视巡察高质量发展；六是大力推动各类监督融合贯通；七是坚定稳妥深化纪检监察体制改革；八是锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省纪委监委所有收入和支出均纳入单位预算管理。一般公共预算拨款收入13010.25万元,其他收入177.71万元，上年结转324.55万元；支出包括：一般公共服务支出11012.61万元，教育支出220万元，社会保障和就业支出799.02万元，卫生健康支出547.09万元，住房保障支出933.79万元。四川省纪委监委2021年收支总预算13512.51万元，比2020年收支预算总数增加1347.06万元，主要原因：增加清江东路租赁和信息化建设及运行维护等费用。
（一）收入预算情况
四川省纪委监委2021年收入预算13512.51万元，其中：上年结转324.55万元，占2.40%；一般公共预算拨款收入13010.25万元，占96.28%；其他收入177.71万元，占1.32%。
（二）支出预算情况
四川省纪委监委2021年支出预算13512.51万元，其中：基本支出10300.55万元，占76.23%；项目支出3211.96万元，占23.77%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省纪委监委2021年财政拨款收支总预算13334.80万元。比2020年财政拨款收支总预算增加1319.35万元，主要原因：增加清江东路租赁和信息化建设及运行维护等费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入13010.25万元，上年结转324.55万元；支出包括：一般公共服务支出10834.90万元，教育支出220万元，社会保障和就业支出799.02万元，卫生健康支出547.09万元，住房保障支出933.79万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省纪委监委2021年一般公共预算当年拨款13010.25万元，比2020年预算数11316.30万元增加1693.95万元，主要原因：增加清江东路租赁和信息化建设及运行维护等费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出10510.35万元，占80.78%；教育支出220万元，占1.69%；社会保障和就业支出799.02万元，占6.14%；卫生健康支出547.09万元，占4.21%；住房保障支出933.79万元，占7.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为8969.26万元，主要用于党风廉政建设及反腐败工作的日常经费等支出，保障纪检监察工作顺利开展。
2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1541.09万元，主要用于纪检监察工作宣传、制度建设研究、设备购置和信息化建设等。
3．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为220万元，主要用于人员培训费用。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为213.81万元，主要用于离休人员的离休经费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为582.91万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.3万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为457.67万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为89.42万元，主要用于机关公务员的医疗保险。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为584.26万元，主要用于缴费住房公积金。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为349.53万元，主要用于发放机关事业人员的购房补贴。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省纪委监委2021年一般公共预算基本支出10300.55万元，其中：
人员经费5955.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4345.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省纪委监委2021年“三公”经费财政拨款预算数399.67万元，其中：公务接待费17万元，公务用车购置及运行维护费382.67万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平
2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费等17万元。主要用于接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作等；省际同行学习交流工作等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长1.04%。主要原因计划新购一辆公务车
单位现有公务用车68辆，其中：轿车39辆，旅行车（含商务车）12辆，越野车15辆，大客车2台。
2021年安排公务用车运行维护费346.67万元，用于68辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车停车费等方面支出，主要保障全省党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省纪委监委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省纪委监委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川省纪委监委以及机关服务中心、网络政务与电教中心、党风廉政建设研究中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为4276.15万元，比2020年预算减少109.87万元，减少2.51%。
（二）政府采购情况
2021年，四川省纪委监委安排政府采购预算1978.1万元，主要用于物业管理费、公务用车运行维护费和设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省纪委监委所属各预算单位共有车辆68辆，其中，省部级领导干部（含退休）用车2辆，定向保障用车12辆，执法执勤用车54辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省纪委监委100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指四川省纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指四川省纪委监委开展专项工作的项目支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指四川省纪委监委保障离休人员经费的支出。
5．基本支出：指四川省纪委监委为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指四川省纪委监委在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
编辑人员：黄博
