中共四川省纪委、四川省监察委员会机关服务中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）机关服务中心职能简介

负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房屋物业管理等服务保障工作；承办厅有关会务和接待工作；承办机关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作及厅交办的其他工作。

（二）机关服务中心2021年重点工作

一是委机关各院区运行安全保障；二是委机关各院区环境卫生、清扫保洁、物业管理等工作；三是委机关办公及附属用房等固定资产管理、维护、维修，省监委留置中心扩建工程监督管理；四是委机关会议服务、公务接待保障；五是委机关干部职工公务和执勤用车保障；六是委机关办案人员住宿、餐饮、体检、就医和办公用品保障；七是委机关新冠肺炎疫情防控工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入156.18万元；支出包括：一般公共服务支出112.51万元，社会保障和就业支出12.88万元，卫生健康支出10.3万元，住房保障支出20.49万元。机关服务中心2021年收支总预算156.18万元，比2020年收支预算总数增加2.98万元，主要原因：人员工资、房补等较往年增加。

（一）收入预算情况

机关服务中心2021年收入预算156.18万元，其中：一般公共预算拨款收入156.18万元，占100%。

（二）支出预算情况

机关服务中心2021年支出预算156.18万元，其中：基本支出156.18万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

机关服务中心2021年财政拨款收支总预算156.18万元。比2020年财政拨款收支总预算增加2.98万元，主要原因：人员工资、房补等较往年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入156.18万元；支出包括：一般公共服务支出112.51万元，社会保障和就业支出12.88万元，卫生健康支出10.3万元，住房保障支出20.49万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款156.18万元，比2020年预算数153.20万元增加2.98万元，主要原因：人员工资、房补等较往年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出112.51万元，占72.04%；社会保障和就业支出12.88万元，占8.25%；卫生健康支出10.3万元，占6.59%；住房保障支出20.49万元，占13.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2021年预算数为112.51万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.35万元，主要用于离休人员的公用经费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.53万元，主要用于事业人员的基本养老保险缴费。

  4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.3万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.15万元，主要用于缴费住房公积金。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为7.34万元，主要用于发放机关事业人员的购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务中心2021年一般公共预算基本支出156.18万元，其中：

人员经费124.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费31.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关服务中心2021年无“三公”经费支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

机关服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算为31.82万元，比2020年预算增加0.47万元，增长1.5%。

（二）政府采购情况

2021年，机关服务中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年机关服务中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2021年省级部门预算项目绩效目标

省纪委监委机关服务中心2021年预算公开